{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["评价指标体系表","县区、园区经信部门","项目单位","市县区打分表","项目单位打分表","指标体系-财政","先建后补","费用奖补","节能环保","智能信息化"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":8},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"评价指标体系表","index":0,"n_rows":26,"n_cols":10,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,7],[3,1,7,1],[3,2,5,2],[6,2,7,2],[8,1,14,1],[8,2,11,2],[12,2,14,2],[15,1,19,1],[15,2,19,2],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[22,1,24,1],[22,2,24,2],[25,0,25,1],[25,3,25,4],[26,1,26,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["2019-2020年制造强市建设资金绩效评价指标体系"]
["序号","一级\n指标","二级\n指标","三级\n指标","分值","指标解释","评分标准","备注","市县主管部门","项目单位"]
[1,"决策\n(25分)","项目申报管理\n(20分)","政策宣传推动",5,"通过对政策宣传方面的资料进行核查，评价项目主管部门对制造强市建设政策的宣传推动情况。","1.县（区）及时转发、公示政策文件和申报通知，得3分；\n2.县（区）通过多种途径宣传、宣讲制造强省建设政策，每提供一种宣传途径得0.5分，满分1分；\n3.政策宣传效果明显得1分，一般得0.5分。",null,5]
[2,null,null,"项目申报符合性",10,"通过对项目单位申报材料及其相关证件、企业资质、统计报表、其他资料等进行评价，判断是否符合文件要求。","1.项目单位提交的申请文件、材料符合申报要求，并准确完整得4分，发现一处不符扣1分，本项扣完为止；\n2.项目符合专项资金支持的范围和方向得3分；\n3.项目申报建设内容（或产出目标)符合申报要求得3分，发现一处不符扣1分，本项扣完为止。\n项目单位不符合申报要求该项不得分。","《关于印发支持制造强市建设若干政策（修订稿）实施细则的通知》（淮经信产业〔2018〕26号）、《关于印发支持制造强市建设若干政策实施细则的通知》（淮经信产业〔2019〕号）等文件",null,10]
[3,null,null,"遴选、审批程序规范性",5,"通过对项目的申报、遴选过程进行评价，判断是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报、遴选的规范性。","1.县（区）按照省级项目管理办法执行，得1分；\n2.县（区）实地核查比例达到文件要求，核查过程记录完整，得2分；\n3.县（区）对补助资金项目的确定执行了遴选程序，且实行全程“留痕”管理，决策流程规范，得2分。\n发现项目存在多头申报或重复申报，该项不得分。","《关于印发支持制造强市建设资金使用管理暂行办法的通知》（淮财企〔2018〕819号）等文件。",5]
[4,null,"资金落实\n（5分）","专项资金到位率",3,"通过查看财政资金拨付凭证，判断市级专项补助资金是否足额拨付。","1.专项资金到位率=100%，得3分；\n2.100%＞专项资金到位率≥90%，得2分；\n3.90%＞专项资金到位率≥80%，得1分；\n4.专项资金到位率＜80%，不得分。","专项资金到位率=（实际已到位专项资金/应到位专项资金）×100%。\n实际已到位专项资金：截至评价日，实际按规定落实到项目单位账户的专项资金。\n应到位专项资金：按照批复的资金计划指标应落实到项目的专项资金。",3]
[5,null,null,"专项资金拨付及时性",2,"通过查看财政资金拨付凭证的审核，判断市级专项补助资金拨付是否及时，评价资金拨付管理的规范性。","市级财政补助资金拨至县（区）财政后，县（区）财政应按规定的时限及时拨付专项资金到项目单位，资金拨付及时性：\n1.100%≥专项资金拨付及时性≥90%，得2分；\n2.90%＞专项资金拨付及时性≥80%，得1分；\n3.专项资金拨付及时性＜80%，不得分。","市级财政专项资金拨付及时率=已及时拨付到位的资金/应拨付的资金×100%。\n已及时拨付到位的资金：已按规定时限拨付到项目单位的补助资金；\n应拨付的资金：按规定时限应拨付到项目单位的补助资金；\n规定拨付时限：市经信局资金拨付文件印发之日起3个月。",2]
[6,"过程\n（15分）","项目管理\n（8分）","项目管理制度健全性",1,"在项目管理过程中，是否建立健全了项目管理相关内控制度，项目建设管理程序是否符合相关规范要求，反映和考核项目管理制度的健全性。","项目单位建立健全了（或具有）项目管理相关制度，且制度科学、合法、完整，得1分。","《关于印发支持制造强市建设资金使用管理暂行办法的通知》（淮财企〔2018〕819号）等文件。",null,1]
[7,null,null,"项目管理制度执行有效性",3,"通过查看主管部门相关资料和项目单位项目管理资料，判断内控制度是否得到有效执行，评价项目管理规范性。","1.市、县（区）各级主管部门履行各自职责，分工明确、责任落实到位，得1分；\n2.市、县（区）政策落实及项目实施按省级相关管理办法规定执行，得1分；\n3.项目单位严格执行相关管理制度，项目无调整或调整经上级主管部门批准，得1分。","《关于印发支持制造强市建设资金使用管理暂行办法的通知》（淮财企〔2018〕819号）等文件。",2,1]
[8,null,null,"档案管理规范性",2,"通过对制造强省建设资金项目申报、遴选等资料档案管理情况进行审查，评价项目档案管理的规范性。","1.主管部门相关档案齐全、完整并及时整理归档，得1分；\n2.项目单位项目档案齐全、完整并及时整理归档，得1分。","《关于印发支持制造强市建设资金使用管理暂行办法的通知》（淮财企〔2018〕819号）等文件。",1,1]
[9,null,null,"资料报送情况",2,"根据对本次绩效评价的配合程度判断。","1.主管部门针对本次绩效评价安排了专人负责协调配合，且评价资料报送齐全、及时，得1分；\n2.项目单位针对本次绩效评价安排了专人负责协调配合，且评价资料报送齐全、及时，得1分。",null,1,1]
[10,null,"财务管理\n(7分)","资金管理制度执行有效性",2,"为加强项目资金和财务管理，是否严格执行市专项资金管理办法，用以反映和考核项目资金和财务管理制度执行有效性。","1.县（区）各级主管部门履行各自职责，分工明确、责任落实到位，得1分；\n2.县（区）各级主管部门严格执行省专项资金管理文件，得1分。","《关于印发支持制造强市建设资金使用管理暂行办法的通知》（淮财企〔2018〕819号）等文件。",2]
[11,null,null,"资金使用合规性",3,"根据抽查县（区）资金专账核算、专款专用情况和资金拨付手续、程序等方面的资料分析评价，用以反映和考核资金使用合规性。","1.县（区）对省级专项资金实行专账核算，并做到专款专用，得1.5分；\n2.县（区）对省级专项资金拨付手续齐全，拨付程序规范，得1.5分。\n专项资金存在截留、挤占、挪用、滞留和虚报套取等违规现象，该项不得分。","《关于印发支持制造强市建设资金使用管理暂行办法的通知》（淮财企〔2018〕819号）等文件。",3]
[12,null,null,"财务监控有效性",2,"项目主管部门对项目进行跟踪和监督，推进项目建设和资金效益发挥，用以反映和考核项目主管部门对财政资金使用情况的有效监控。","                                             \n1.县（区）对项目开展了跟踪和监督的，得1分；\n2.县（区）对项目督查形成了书面材料（督查情况报告或情况通报等），没有发现问题或发现问题及时整改的，得1分。"," ",2]
[13,"产出\n（25分）","项目产出\n（25分）","项目计划完成程度",6,"评价项目实施的实际完成数与目标数的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。","本项得分=∑（项目计划完成程度×分值）；\n项目计划完成程度=(项目完成目标数÷项目设定目标数)×100%。","项目申报资料中计划目标任务，目标任务实际完成情况及佐证资料等。",null,6]
[14,null,null,"项目投资完成率",6,"项目实际投资（或支出）与计划投资（或支出）的比率，用以反映和考核项目申报投资（或支出）真实情况和项目计划投资（或支出）管理水平。","本项得分=∑（项目投资完成率×分值）；\n项目投资完成率=(项目实际总投资额÷计划总投资额)×100%。\n项目实际总投资额=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准）。","项目申报资料中项目计划投资额，实际完成投资额及佐证资料等。",null,6]
[15,null,null,"项目完成及时率",6,"项目实际完成时间与计划完成时间进行比较，用以反映和考核项目完成时效。","本项得分=∑（项目完成及时率×分值）；\n完成及时率=（计划完成时间÷实际完成时间）×100%。\n实际完成时间：项目开工建设至项目验收投产需要的时间（按月计算，0-15天内按半月计算）。\n计划完成时间按批复的项目实施方案或立项批复规定的时间计算。","项目申报资料中项目实施计划周期，实际完成周期及佐证资料等。",null,6]
[16,null,null,"技术创新",3,"通过对项目单位技术创新方面的成果资料进行核查，评价项目单位技术创新情况。","项目单位3年内获得的发明专利、实用新型专利，每项分别得1分、0.5分，本项最高得3分。","相关证书复印件等。",null,3]
[17,null,null,"项目现场质量情况",4,"根据现场查看情况对项目实施质量进行综合判断。","通过现场勘查，\n1.项目现场质量优秀，得4分；\n2.项目现场质量良好，得2-3分；\n3.项目现场质量一般，得1分。\n项目存在关停情况，该项不得分。","现场勘查重点：\n1.生产或建设是否正常有序；\n2.生产环境是否整洁；\n3.设备设施摆放是否整齐，标识标牌是否清晰；\n4.设备是否存在且为全新设备。",null,4]
[18,"效果\n（35分）","项目效益\n（35分）","经济效益",9,"依据项目单位相关资料，进行核实对比评价，反映资金投入和使用对经济效益的促进情况。","1.通过项目的实施，促进了项目单位收入提升，得3分；\n2.通过项目的实施，促进了项目单位利润提升，得3分；                                                                    \n3.通过项目的实施，促进了项目单位纳税额提升，得3分；                                                                             \n4.通过项目的实施，促进了项目单位劳动效率提升，得3分；\n5.通过项目的实施，促进了项目单位节能降耗，得3分。\n每个项目最多选取三个，本项累计得分最高9分。",null,null,9]
[19,null,null,"社会效益",6,"依据项目单位相关资料，进行核实对比评价，反映资金投入和使用对社会效益的促进情况。","1.通过项目的实施，带动了就业，得2分；          \n2.通过项目的实施，提高了技术装备水平，得2分；                                  \n3.通过项目的实施，提高了信息化水平，得2分；\n4.通过项目的实施，改善了生产作业条件，得2分；\n5.通过项目的实施，促进了企业安全发展，得2分；\n6.通过项目的实施，促进了企业积极参与扶贫，承担社会责任，得2分。                                                                                              \n每个项目最多选取三个，本项累计得分最高6分。",null,null,6]
[20,"效果\n（35分）","项目效益\n（35分）","生态效益",6,"依据项目单位相关资料，进行核实对比评价，反映项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。","1.通过项目的实施，能达到美化环境、保护资源的效果，有利于改善当地的生态环境，得2分；\n2.通过项目的实施，能避免或减少浪费资源现象发生，得2分；\n3.通过项目的实施，能改善或提升资源回收利用率，实现清洁生产，达到节能减排的效果，得2分；                                 \n4.通过项目的实施，从源头削减了工业废水、减少了污染物的排放，增强了危险废物的处置能力，得2分；                                                      \n5.通过项目的实施，能正确的影响和引导广大群众保护环境，得2分。                                                                     \n每个项目最多选取三个，本项累计得分最高6分。",null,null,6]
[21,null,null,"可持续影响",9,"通过项目的实施和后续运行成效发挥，对行业发展的可持续影响情况,反映事项完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响事项持续发展的因素，以及事项实施对本地区制造业和工业经济发展是否带来可持续影响。","1.项目主管部门落实主体职能，人员机构安排规范健全，管理工作可持续，得2分；                                            \n2.配套政策、落实方案、保证措施可持续，得4分；\n3.通过项目的实施，促进了本地区制造业和工业经济可持续发展，得3分。",null,9]
[22,null,null,"获得支持企业满意度",5,"通过对受支持的企业等进行现场问卷调查，调查获取支持的企业满意度。","问卷调查受支持企业，获得支持的企业满意度为：\n95%（含）以上，得5分；\n90%（含）-95%，得4分\n85%（含）-90%，得3分；\n80%（含）-85%，得2分；            \n70%（含）-80%，得1分；\n70%以下，得0分。",null,5]
["合计",null,100,100,{"$nulls":4},40,60]

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["附件1-1"]
["2019-2020年制造强市建设资金绩效评价指标体系-县区、园区主管部门"]
["序号","一级\n指标","二级\n指标","三级\n指标","分值","指标解释","评分标准","备注","查看资料"]
[1,"决策\n(15分)","项目申报管理\n(10分)","政策宣传推动",5,"通过对政策宣传方面的资料进行核查，评价项目主管部门对制造强市建设政策的宣传推动情况。","1.县（区）及时转发、公示政策文件和申报通知，得3分；\n2.县（区）通过多种途径宣传、宣讲制造强省建设政策，每提供一种宣传途径得0.5分，满分1分；\n3.政策宣传效果明显得1分，一般得0.5分。",null,"项目申报通知、相关文件转发记录；开展政策宣传的佐证资料（如报纸、公示、网络截图等）。"]
[2,null,null,"遴选、审批程序规范性",5,"通过对项目的申报、遴选过程进行评价，判断是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报、遴选的规范性。","1.县（区）按照省级项目管理办法执行，得1分；\n2.县（区）实地核查比例达到文件要求，核查过程记录完整，得2分；\n3.县（区）对补助资金项目的确定执行了遴选程序，且实行全程“留痕”管理，决策流程规范，得2分。\n发现项目存在多头申报或重复申报，该项不得分。","《关于印发支持制造强市建设资金使用管理暂行办法的通知》（淮财企〔2018〕819号）等文件。","实地核查记录（文件、表格、图片等）；遴选会议记录、结果决议文件等。"]
[3,null,"资金落实\n（5分）","专项资金到位率",3,"通过查看财政资金拨付凭证，判断市级专项补助资金是否足额拨付。","1.专项资金到位率=100%，得3分；\n2.100%＞专项资金到位率≥90%，得2分；\n3.90%＞专项资金到位率≥80%，得1分；\n4.专项资金到位率＜80%，不得分。","专项资金到位率=（实际已到位专项资金/应到位专项资金）×100%。\n实际已到位专项资金：截至评价日，实际按规定落实到项目单位账户的专项资金。\n应到位专项资金：按照批复的资金计划指标应落实到项目的专项资金。","制造强市建设资金下拨文件、资金拨付至项目单位的转账凭证及银行回单。"]
[4,null,null,"专项资金拨付及时性",2,"通过查看财政资金拨付凭证的审核，判断市级专项补助资金拨付是否及时，评价资金拨付管理的规范性。","市级财政补助资金拨至县（区）财政后，县（区）财政应按规定的时限及时拨付专项资金到项目单位，资金拨付及时性：\n1.100%≥专项资金拨付及时性≥90%，得2分；\n2.90%＞专项资金拨付及时性≥80%，得1分；\n3.专项资金拨付及时性＜80%，不得分。","市级财政专项资金拨付及时率=已及时拨付到位的资金/应拨付的资金×100%。\n已及时拨付到位的资金：已按规定时限拨付到项目单位的补助资金；\n应拨付的资金：按规定时限应拨付到项目单位的补助资金；\n规定拨付时限：市经信局资金拨付文件印发之日起3个月。","制造强市建设资金下拨文件、资金拨付至项目单位的转账凭证及银行回单。"]
[5,"过程\n（11分）","项目管理\n（4分）","项目管理制度执行有效性",2,"通过查看项目主管部门相关资料，判断内控制度是否得到有效执行，评价项目管理规范性。","1.县（区）各级主管部门履行各自职责，分工明确、责任落实到位，得1分；\n2.县（区）政策落实及项目实施按省级相关管理办法规定执行，得1分。","《关于印发支持制造强市建设资金使用管理暂行办法的通知》（淮财企〔2018〕819号）等文件。","机构、人员职责分工文件或制度，项目管理相关记录、总结等。"]
[6,null,null,"档案管理规范性",1,"通过对制造强市建设资金项目申报、遴选等资料档案管理情况进行审查，评价项目档案管理的规范性。","主管部门相关档案齐全、完整并及时整理归档，得1分。","《关于印发支持制造强市建设资金使用管理暂行办法的通知》（淮财企〔2018〕819号）等文件。","档案管理制度；查看档案归档情况。"]
[7,null,null,"资料报送情况",1,"根据对本次绩效评价的配合程度判断。","主管部门针对本次绩效评价安排了专人负责协调配合，且评价资料报送齐全、及时，得1分。"]
[8,"过程\n（11分）","财务管理\n(7分)","资金管理制度执行有效性",2,"为加强项目资金和财务管理，是否严格执行市专项资金管理办法，用以反映和考核项目资金和财务管理制度执行有效性。","1.县（区）各级主管部门履行各自职责，分工明确、责任落实到位，得1分；\n2.县（区）各级主管部门严格执行省专项资金管理文件，得1分。",null,"机构、人员职责分工文件或制度，资金管理相关记录、总结等。"]
[9,null,null,"资金使用合规性",3,"根据抽查县（区）资金专账核算、专款专用情况和资金拨付手续、程序等方面的资料分析评价，用以反映和考核资金使用合规性。","1.县（区）对省级专项资金实行专账核算，并做到专款专用，得1.5分；\n2.县（区）对省级专项资金拨付手续齐全，拨付程序规范，得1.5分。\n专项资金存在截留、挤占、挪用、滞留和虚报套取等违规现象，该项不得分。","《关于印发支持制造强市建设资金使用管理暂行办法的通知》（淮财企〔2018〕819号）等文件。","专项资金收支明细账，记账凭证及附件，相关审核审批记录等。"]
[10,null,null,"财务监控有效性",2,"项目主管部门对项目进行跟踪和监督，推进项目建设和资金效益发挥，用以反映和考核项目主管部门对财政资金使用情况的有效监控。","                                             \n1.县（区）对项目开展了跟踪和监督的，得1分；\n2.县（区）对项目督查形成了书面材料（督查情况报告或情况通报等），没有发现问题或发现问题及时整改的，得1分。"," ","项目督查通知、记录；督查情况报告、总结、问题清单及整改报告等。"]
[11,"效果\n（14分）","项目效益\n（14分）","可持续影响",9,"通过项目的实施和后续运行成效发挥，对行业发展的可持续影响情况,反映事项完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响事项持续发展的因素，以及事项实施对本地区制造业和工业经济发展是否带来可持续影响。","1.项目主管部门落实主体职能，人员机构安排规范健全，管理工作可持续，得2分；                                            \n2.配套政策、落实方案、保证措施可持续，得4分；\n3.通过项目的实施，促进了本地区制造业和工业经济可持续发展，得3分。",null,"当地“十三五”发展规划中有关制造业发展的具体政策措施；制造强市县区配套政策措施、实施细则、人员机构安排；2020年制造强市建设实施情况总结等。"]
[12,null,null,"获得支持企业满意度",5,"通过对受支持的企业等进行现场问卷调查，调查获取支持的企业满意度。","问卷调查受支持企业，获得支持的企业满意度为：\n95%（含）以上，得5分；\n90%（含）-95%，得4分\n85%（含）-90%，得3分；\n80%（含）-85%，得2分；            \n70%（含）-80%，得1分；\n70%以下，得0分。",null,"调查问卷（由评价组提供，抽评企业现场填写）。"]
["合计",null,40,40,{"$nulls":3},"另请各县（区）主管部门对照指标体系，提供自查报告（含基本情况介绍、年度计划情况、实际完成情况、经验做法及存在的问题和建议），确保数据真实准确、总结全面翔实。"]

{"sheet":"项目单位","index":2,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,8],[4,1,7,1],[4,2,7,2],[8,1,11,1],[8,2,11,2],[13,1,15,1],[13,2,15,2],[16,0,16,1],[16,3,16,4],[16,7,16,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1-2"]
["2019-2020年制造强市建设资金绩效评价指标体系-项目单位"]
["序号","一级\n指标","二级\n指标","三级\n指标","分值","指标解释","评分标准","备注","查看资料"]
[1,"决策\n(10分)","项目申报管理\n(10分)","项目申报符合性",10,"通过对项目单位申报材料及其相关证件、企业资质、统计报表、其他资料等进行评价，判断是否符合文件要求。","1.项目单位提交的申请文件、材料符合申报要求，并准确完整得4分，发现一处不符扣1分，本项扣完为止；\n2.项目符合专项资金支持的范围和方向得3分；\n3.项目申报建设内容（或产出目标)符合申报要求得3分，发现一处不符扣1分，本项扣完为止。\n项目单位不符合申报要求该项不得分。","《关于印发支持制造强市建设若干政策（修订稿）实施细则的通知》（淮经信产业〔2018〕26号）、《关于印发支持制造强市建设若干政策实施细则的通知》（淮经信产业〔2019〕号）等文件","项目申报表、申报资料。"]
[2,"过程\n（4分）","项目管理\n（4分）","项目管理制度健全性",1,"在项目管理过程中，是否建立健全了项目管理相关内控制度，项目建设管理程序是否符合相关规范要求，反映和考核项目管理制度的健全性。","项目单位建立健全了（或具有）项目管理相关制度，且制度科学、合法、完整，得1分。",null,"项目实施安全、进度、质量、验收等制度。"]
[3,null,null,"项目管理制度执行有效性",1,"通过查看项目单位项目管理资料，判断内控制度是否得到有效执行，评价项目管理规范性。","项目严格执行相关管理制度，项目无调整或调整经上级主管部门批准，得1分。",null,"项目实施期间日常管理记录（包括项目完成进度资料或项目实施进度报告）；主管部门同意项目调整的批复（如有调整情况）。"]
[4,null,null,"档案管理规范性",1,"通过对制造强省建设资金项目申报资料等档案管理情况进行审查，评价项目档案管理的规范性。","项目单位项目档案齐全、完整并及时整理归档，得1分。",null,"档案管理制度；查看档案归档情况。"]
[5,null,null,"资料报送情况",1,"根据对本次绩效评价工作的配合程度判断。","项目单位针对本次绩效评价安排了专人负责协调配合，且评价资料报送齐全、及时，得1分。"]
[6,"产出\n（25分）","项目产出\n（25分）","项目计划完成程度",6,"评价项目实施的实际完成数与目标数的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。","本项得分=∑（项目计划完成程度×分值）；\n项目计划完成程度=(项目完成目标数÷项目设定目标数)×100%。","项目申报资料中计划目标任务，目标任务实际完成情况及佐证资料等。","项目验收报告或结项总结及其它证明资料等；未完工项目提供项目进度材料（投资额完成率、完工进度等）。"]
[7,null,null,"项目投资完成率",6,"项目实际投资（或支出）与计划投资（或支出）的比率，用以反映和考核项目申报投资（或支出）真实情况和项目计划投资（或支出）管理水平。","本项得分=∑（项目投资完成率×分值）；\n项目投资完成率=(项目实际总投资额÷计划总投资额)×100%。\n项目实际总投资额=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准）。","项目申报资料中项目计划投资额，实际完成投资额及佐证资料等。","项目支出明细账或台账、相关会计凭证（会计凭证原件备查），项目执行情况的财务收支专项审计报告（如有请提供），项目应付未付账款明细及相关资料。"]
[8,null,null,"项目完成及时率",6,"项目实际完成时间与计划完成时间进行比较，用以反映和考核项目完成时效。","本项得分=∑（项目完成及时率×分值）；\n完成及时率=（计划完成时间÷实际完成时间）×100%。\n实际完成时间：项目开工建设至项目验收投产需要的时间（按月计算，0-15天内按半月计算）。\n计划完成时间按批复的项目实施方案或立项批复规定的时间计算。","项目申报资料中项目实施计划周期，实际完成周期及佐证资料等。","项目的开工记录或项目启动证明资料；项目验收报告或结项总结及其它证明资料等；未完工项目提供项目进度材料（投资额完成率、完工进度等）。"]
[9,null,null,"技术创新",3,"通过对项目单位技术创新方面的成果资料进行核查，评价项目单位技术创新情况。","项目单位3年内获得的发明专利、实用新型专利，每项分别得1分、0.5分，本项最高得3分。","相关证书复印件等。","近3年内发明专利证书、实用新型专利证书。"]
[10,"产出\n（25分）","项目产出\n（25分）","项目现场质量情况",4,"根据现场查看情况对项目实施质量进行综合判断。","通过现场勘查，\n1.项目现场质量优秀，得4分；\n2.项目现场质量良好，得2-3分；\n3.项目现场质量一般，得1分。\n项目存在关停情况，该项不得分。","现场勘查重点：\n1.生产或建设是否正常有序；\n2.生产环境是否整洁；\n3.设备设施摆放是否整齐，标识标牌是否清晰；\n4.设备是否存在且为全新设备。","现场勘查。"]
[11,"效果\n（21分）","项目效益\n（21分）","经济效益",9,"依据项目单位相关资料，进行核实对比评价，反映资金投入和使用对经济效益的促进情况。","1.通过项目的实施，促进了项目单位收入提升，得3分；\n2.通过项目的实施，促进了项目单位利润提升，得3分；                                                                    \n3.通过项目的实施，促进了项目单位纳税额提升，得3分；                                                                             \n4.通过项目的实施，促进了项目单位劳动效率提升，得3分；\n5.通过项目的实施，促进了项目单位节能降耗，得3分。\n每个项目最多选取三个，本项累计得分最高9分。",null,"包括项目实施前后企业的生产能力（年产量）、产品质量（产品检测报告）、劳动效率（人均产值）、节能降耗（单位能耗，例如能证明年度用电量的电费单等）、利润税收（项目完工前后两个年度会计报表、审计报告、所得税汇算清缴、纳税证明）等证明资料（尽可能提供第三方证明资料）。"]
[12,null,null,"社会效益",6,"依据项目单位相关资料，进行核实对比评价，反映资金投入和使用对社会效益的促进情况。","1.通过项目的实施，带动了就业，得2分；          \n2.通过项目的实施，提高了技术装备水平，得2分；                                  \n3.通过项目的实施，提高了信息化水平，得2分；\n4.通过项目的实施，改善了生产作业条件，得2分；\n5.通过项目的实施，促进了企业安全发展，得2分；\n6.通过项目的实施，促进了企业积极参与扶贫，承担社会责任，得2分。                                                                                              \n每个项目最多选取三个，本项累计得分最高6分。",null,"包括项目实施前后企业的职工就业情况（工资表、社保登记表等）、技术装备水平、信息化水平、生产作业条件、安全生产、开展扶贫工作等证明资料。"]
[13,null,null,"生态效益",6,"依据项目单位相关资料，进行核实对比评价，反映项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。","1.通过项目的实施，能达到美化环境、保护资源的效果，有利于改善当地的生态环境，得2分；\n2.通过项目的实施，能避免或减少浪费资源现象发生，得2分；\n3.通过项目的实施，能改善或提升资源回收利用率，实现清洁生产，达到节能减排的效果，得2分；                                 \n4.通过项目的实施，从源头削减了工业废水、减少了污染物的排放，增强了危险废物的处置能力，得2分；                                                      \n5.通过项目的实施，能正确的影响和引导广大群众保护环境，得2分。                                                                     \n每个项目最多选取三个，本项累计得分最高6分。",null,"包括自身评价（情况说明和图片对比）、行业协会或环保机构评价、政府部门证明（表彰）、第三方机构测评结果等材料。"]
["合计",null,60,60,{"$nulls":3},"另请各企业对照指标体系，提供自查报告（含基本情况介绍、年度计划情况、实际完成情况、经验做法及存在的问题和建议），确保数据真实准确、总结全面翔实。"]

{"sheet":"市县区打分表","index":3,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,7],[3,1,8,1],[3,2,6,2],[7,2,8,2],[9,1,15,1],[9,2,12,2],[13,2,15,2],[16,1,20,1],[16,2,20,2],[21,1,25,1],[21,2,25,2],[26,0,26,1],[27,1,27,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1："]
["安徽省2018年制造强省建设资金绩效评价指标体系"]
["序号","一级\n指标","二级\n指标","三级\n指标","分值","指标解释","评分标准","备注"]
[1,"投入(25分)","项目申报管理(20分)","政策宣传",5]
[2,null,null,"项目申报符合性"]
[3,null,null,"遴选、审批程序规范性",5,"通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报评审和审批过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。","1.项目市、县按照省级项目遴选、审批管理办法执行，得2分；\n2.补助资金项目选择执行了严格的遴选评审程序，且合法、合规，得2分；\n3.评审结果按要求进行了公示，得1分。\n发现项目存在多头申报或重复申报，该项不得分。","《安徽省经济和信息化委员会  安徽省财政厅关于印发<2018年支持制造强省建设若干政策实施细则>的通知》（皖经信财务〔2018〕84号）等文件。"]
[4]
[5,null,"资金落实（5分）","专项资金到位率",3,"通过查看财政资金拨付凭证，判断省级专项补助资金是否足额拨付。","1.专项资金到位率=100%，得3分；\n2.100%＞专项资金到位率≥90%，得2分；\n3.90%＞专项资金到位率≥80%，得1分；\n4.专项资金到位率＜80%，不得分。","专项资金到位率=（实际已到位专项资金/应到位专项资金）×100%。\n实际已到位专项资金：截至评价日，实际按规定落实到项目单位账户的专项资金。\n应到位专项资金：按照批复的资金计划指标应落实到项目的专项资金。"]
[6,null,null,"专项资金拨付及时性",2,"通过查看财政资金拨付凭证的审核，判断省级专项补助资金拨付是否及时，评价资金拨付管理的规范性。","省级财政补助资金拨至市、县财政后，市、县财政应按规定的时限及时拨付专项资金到项目单位，资金拨付及时性：\n1.100%≥专项资金拨付及时性≥90%，得2分；\n2.90%＞专项资金拨付及时性≥80%，得1分；\n3.专项资金拨付及时性＜80%，不得分。","省级财政专项资金拨付及时率=已及时拨付到位的资金/应拨付的资金×100%。\n已及时拨付到位的资金：已按规定时限拨付到项目单位的补助资金；\n应拨付的资金：按规定时限应拨付到项目单位的补助资金；\n规定拨付时限：省财政厅资金拨付文件印发之日起3个月。"]
[7,"过程（15分）","项目管理（4分）","项目管理制度健全性",1,"在项目管理过程中，是否建立健全了项目管理相关内控制度，项目建设管理程序是否符合相关规范要求，反映和考核项目管理制度的健全性。","1.主管部门和项目实施单位均建立健全了项目管理相关制度，得1分；\n2.项目管理制度科学、合法、完整，得1分。","《安徽省经济和信息化委员会关于进一步加强制造强省建设资金项目管理的通知》（皖经信财务〔2018〕79号）等文件。"]
[8,null,null,"制度执行有效性",1,"通过查看项目单位项目完整资料，判断内控制度是否得到有效执行，评价项目管理规范性。","1.项目实施按相关管理办法规定执行，得1分；\n2.项目按计划实施，得0.5分；\n3.项目无调整或调整经上级主管部门批准，得0.5分。","《安徽省经济和信息化委员会关于进一步加强制造强省建设资金项目管理的通知》（皖经信财务〔2018〕79号）等文件。"]
[9,null,null,"档案管理规范性",1,"通过对制造强省专项资金项目申报、评审、公示、审批等程序资料档案管理情况进行审查，评价项目档案管理的规范性。","1.项目档案管理制度健全，得1分；                                                                2.项目档案齐全、完整并及时整理归档，得1分。","《安徽省经济和信息化委员会关于进一步加强制造强省建设资金项目管理的通知》（皖经信财务〔2018〕79号）等文件。"]
[10,null,null,"资料报送情况",1,"根据对本次绩效评价的配合程度分析评价。","1.针对本次绩效评价安排了专人负责协调配合，得1分；                                                                           2.评价资料报送齐全、及时，得1分。","《安徽省财政厅关于开展2018年制造强省建设资金绩效评价的的通知》（皖财企〔2019〕362号。"]
[11,null,"财务管理(7分)","资金管理制度健全有效性",2,"为加强项目资金和财务管理，是否建立健全了项目资金或财务管理相关内控制度，项目的财务核算是否符合规定，用以反映和考核项目资金和财务管理的规范性。","1.建立健全了专项资金管理实施办法、细则或内部控制制度，并得到有效执行，得2分；\n2.建立健全了专项资金管理实施办法、细则或内部控制制度，但未得到有效执行，得1分；\n3.未建立健全专项资金管理实施办法、细则或内部控制制度，不得分。","《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省财政一般性转移支付资金管理办法和安徽省省级财政专项资金管理办法的通知》（皖政办秘﹝2017﹞271号）。"]
[12,null,null,"资金使用合规性",2,"根据抽查市（县）资金专账核算、专款专用情况和项目单位专项资金管理、核算等情况的资料分析评价。","1.抽查市（县）对项目省级专项资金实行专账核算，并做到专款专用，资金拨付手续齐全，拨付程序规范，得1分；\n2.项目单位财政补助资金按照国家有关财务、会计准则的规定进行账务处理，得1分。                                           \n专项资金存在截留、挤占、挪用、滞留和虚报套取等违规现象，该项不得分。","《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省财政一般性转移支付资金管理办法和安徽省省级财政专项资金管理办法的通知》（皖政办秘﹝2017﹞271号）。"]
[13,null,null,"财务监控有效性",3,"项目主管部门或财政部门是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，定期或不定期进行专项资金使用情况的督查，用以反映和考核项目主管或财政、审计等部门对财政资金使用情况的有效监控。","1.项目主管部门认真执行国家和省专项资金管理文件，履行各自职责，得1分；                                                    \n2.项目主管部门对专项资金使用进行督查或绩效评价，出具的督查（审计、评价）报告没有发现问题或发现问题及时整改的，得2分，发现问题未整改的，得1分。","《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省财政一般性转移支付资金管理办法和安徽省省级财政专项资金管理办法的通知》（皖政办秘﹝2017﹞271号）。"]
[14,"产出（30分）","项目产出（30分）","项目计划完成程度"]
[15,null,null,"项目投资完成率"]
[16,null,null,"项目完成及时率"]
[17,null,null,"技术创新"]
[18]
[19,"效果（35分）","项目效益（35分）","经济效益"]
[20,null,null,"社会效益"]
[21,null,null,"生态效益"]
[22,null,null,"可持续影响",9,"通过项目的实施和后续运行成效发挥，对行业发展的可持续影响情况,反映事项完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响事项持续发展的因素，以及事项实施对人、环境、资源是否带来可持续发展影响。","1.项目主管部门落实主体职能，人员机构安排规范健全，管理工作可持续，得2分；                                             2.配套政策、制度可持续，得2分；\n3.管理机制健全，促进制造强省发展和政策落实（如资金投入等）可持续，得2分；\n4.通过项目的实施，促进提升了项目单位持续经营能力或市场竞争力，促进了本地区经济发展，促进本地区人、环境、资源可持续发展，得2分。","是否只要市级主管部门填列？"]
[23,null,null,"获得支持企业满意度",5,"通过对受支持的企业等进行现场问卷调查，调查获取支持的企业满意度。","问卷调查受支持企业，获得支持的企业满意度为：\n90%（含）以上，得4分；\n85%（含）-90%，得3分；\n80%（含）-85%，得2分；            \n70%（含）-80%，得1分；\n70%以下，得0分。"]
["合计",{"$nulls":3},40]

{"sheet":"项目单位打分表","index":4,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,7],[3,1,8,1],[3,2,6,2],[7,2,8,2],[9,1,15,1],[9,2,12,2],[13,2,15,2],[16,1,20,1],[16,2,20,2],[21,1,25,1],[21,2,25,2],[26,0,26,1],[27,1,27,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1："]
["安徽省2018年制造强省建设资金绩效评价指标体系"]
["序号","一级\n指标","二级\n指标","三级\n指标","分值","指标解释","评分标准","备注"]
[1,"投入(25分)","项目申报管理(20分)","政策宣传"]
[2,null,null,"项目申报符合性",10,"通过对被抽查项目单位申报材料及其相关证件、企业资质、统计报表、其他资料等进行评价。判断是否符合《安徽省经济和信息化委员会  安徽省财政厅关于印发<2018年支持制造强省建设若干政策实施细则>的通知》（皖经信财务〔2018〕84号）等文件要求。","1.项目单位符合申报要求得2分，发现一处不符扣1分，本项扣完为止；\n2.提交的申请文件、材料符合申报要求，并准确完整得3分，发现一处不符扣0.5分，本项扣完为止；\n3.项目符合专项资金支持的范围和方向得3分，发现一处不符扣1分，本项扣完为止；\n4.项目申报建设内容（或产出目标)符合申报要求得2分，发现一处不符扣1分，本项扣完为止。","《安徽省经济和信息化委员会  安徽省财政厅关于印发<2018年支持制造强省建设若干政策实施细则>的通知》（皖经信财务〔2018〕84号）等文件。"]
[3,null,null,"遴选、审批程序规范性"]
[4]
[5,null,"资金落实（5分）","专项资金到位率"]
[6,null,null,"专项资金拨付及时性"]
[7,"过程（15分）","项目管理（8分）","项目管理制度健全性",1,"在项目管理过程中，是否建立健全了项目管理相关内控制度，项目建设管理程序是否符合相关规范要求，反映和考核项目管理制度的健全性。","1.主管部门和项目实施单位均建立健全了项目管理相关制度，得1分；\n2.项目管理制度科学、合法、完整，得1分。","《安徽省经济和信息化委员会关于进一步加强制造强省建设资金项目管理的通知》（皖经信财务〔2018〕79号）等文件。"]
[8,null,null,"制度执行有效性",1,"通过查看项目单位项目完整资料，判断内控制度是否得到有效执行，评价项目管理规范性。","1.项目实施按相关管理办法规定执行，得1分；\n2.项目按计划实施，得0.5分；\n3.项目无调整或调整经上级主管部门批准，得0.5分。","《安徽省经济和信息化委员会关于进一步加强制造强省建设资金项目管理的通知》（皖经信财务〔2018〕79号）等文件。"]
[9,null,null,"档案管理规范性",1,"通过对制造强省专项资金项目申报、评审、公示、审批等程序资料档案管理情况进行审查，评价项目档案管理的规范性。","1.项目档案管理制度健全，得1分；                                                                2.项目档案齐全、完整并及时整理归档，得1分。","《安徽省经济和信息化委员会关于进一步加强制造强省建设资金项目管理的通知》（皖经信财务〔2018〕79号）等文件。"]
[10,null,null,"资料报送情况",1,"根据对本次绩效评价的配合程度分析评价。","1.针对本次绩效评价安排了专人负责协调配合，得1分；                                                                           2.评价资料报送齐全、及时，得1分。","《安徽省财政厅关于开展2018年制造强省建设资金绩效评价的的通知》（皖财企〔2019〕362号。"]
[11,null,"财务管理(7分)","资金管理制度健全有效性"]
[12,null,null,"资金使用合规性"]
[13,null,null,"财务监控有效性"]
[14,"产出（30分）","项目产出（30分）","项目计划完成程度",6,"根据《关于印发实施制造强省和中国制造2025安徽篇2018年工作要点的通知》（皖制造强省组〔2018〕1号），评价项目实施的实际完成数与目标数的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。","依据《关于印发实施制造强省和中国制造2025安徽篇2018年工作要点的通知》（皖制造强省组〔2018〕1号）：\n1.规上企业主营业务收入增长8%以上，得3分；\n2.规上企业利润总额增长8%左右，得3分。","《关于印发实施制造强省和中国制造2025安徽篇2018年工作要点的通知》（皖制造强省组〔2018〕1号）中附件3《制造强省建设2018年目标表》。"]
[15,null,null,"项目投资完成率",6,"项目实际投资（或支出）与计划投资（或支出）的比率，用以反映和考核项目申报投资（或支出）真实情况和项目计划投资（或支出）管理水平。","本项得分=∑（项目投资完成率×分值）；\n项目投资完成率=(项目实际总投资额÷计划总投资额)×100%。\n项目实际总投资额=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准）。","项目投资完成率=(项目实际总投资额÷计划总投资额)×100%。\n项目实际总投资额=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准）。"]
[16,null,null,"项目完成及时率",6,"项目实际完成时间与计划完成时间进行比较，用以反映和考核项目完成时效及时性。","本项得分=∑（项目完成及时率×分值）；\n完成及时率=（计划完成时间÷实际完成时间）×100%。\n实际完成时间：项目开工建设至项目验收投产需要的时间（按月计算，0-15天内按半月计算）。\n计划完成时间按批复的项目实施方案或立项批复规定的时间计算。","完成及时率=（计划完成时间÷实际完成时间）×100%。\n实际完成时间：项目开工建设至项目验收投产需要的时间（按月计算，0-15天内按半月计算）。\n计划完成时间按批复的项目实施方案或立项批复规定的时间计算。"]
[17,null,null,"技术创新",7,"通过财政奖补资金影响作用，引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入，用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。","1.财政资金放大倍数≥10，得6分；\n2.10＞财政资金放大倍数≥5，得4分；\n3.财政资金放大倍数＜5，得2分。\n财政资金放大倍数=项目资金总投入÷财政补助资金。\n项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和，如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的，以项目实际总投资额确认。","财政资金放大倍数=项目资金总投入÷财政补助资金。\n项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和，如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的，以项目实际总投资额确认。"]
[18]
[19,"效果（35分）","项目效益（35分）","经济效益",9,"依据专项资金支持单位提供的资料，抽查核实进行对比评价。反映资金投入和使用对经济效益的促进情况。","1.通过项目的实施，促进了项目单位收入或利润提升，得2分；                                                                    2.通过项目的实施，促进了项目单位纳税额提升，从而带动经济效益增长，得2分；                                                                             3.通过项目的实施，促进了项目单位劳动效率提升、节能降耗，节约了成本费用，得2分。"]
[20,null,null,"社会效益",6,"依据专项资金支持单位提供的资料，抽查核实进行对比评价。反映资金投入和使用对社会效益的促进情况。","1.通过项目的实施，带动了就业，得2分；          \n2.通过项目的实施，提高了技术装备水平，得2分；                                  \n3.通过项目的实施，提高了信息化水平，得2分；\n4.通过项目的实施，改善了生产作业条件，得2分；\n5.通过项目的实施，促进了企业安全发展，得2分；                                                                                               每个项目最多选取三个，本项累计得分最高6分。"]
[21,null,null,"生态效益",6,"项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。","1.通过项目的实施，能达到美化环境、保护资源的效果，有利于改善当地的生态环境，得2分；\n2.通过项目的实施，能避免或减少浪费资源现象发生，得2分；\n3.通过项目的实施，能改善或提升资源回收利用率，实现清洁生产，达到节能减排的效果，得2分；                                 \n4.通过项目的实施，从源头削减了工业废水、减少了污染物的排放，增强了危险废物的处置能力，得2分；                                                      \n5.通过项目的实施，能正确的影响和引导广大群众保护环境，得2分；                                                                     每个项目最多选取三个，本项累计得分最高6分。"]
[22,null,null,"可持续影响"]
[23,null,null,"获得支持企业满意度"]
["合计",{"$nulls":3},60]

{"sheet":"指标体系-财政","index":5,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,7],[3,1,8,1],[3,2,6,2],[7,2,8,2],[9,1,15,1],[9,2,12,2],[13,2,15,2],[16,1,20,1],[16,2,20,2],[21,1,25,1],[21,2,25,2],[26,0,26,1],[27,1,27,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1："]
["安徽省2018年制造强省建设资金绩效评价指标体系"]
["序号","一级\n指标","二级\n指标","三级\n指标","分值","指标解释","评分标准","备注"]
[1,"投入(25分)","项目申报管理(20分)","规划编制",3,"根据省、市“制造强省的‘十三五’规划”的编制情况和具体政策措施进行分析评价，判断是否符合本地区的发展规划。","1.将制造强省列入本地《国民经济和社会发展“十三五”发展规划》或制定了制造强省的具体政策措施，并获得政府批准，得1.5分；                                                             \n2.本地《国民经济和社会发展“十三五”发展规划》中的制造强省政策或编制的本地企业制造强省发展的具体政策措施，符合地方实际，目标明确，可操作性强，得1.5分。","规划和措施符合《安徽省人民政府关于印发<中国制造2025安徽篇>的通知》（皖政〔2015〕106号）和《安徽省制造强省建设实施方案（2017-2021年）》支持发展方向。"]
[2,null,null,"项目申报符合性",10,"通过对被抽查项目单位申报材料及其相关证件、企业资质、统计报表、其他资料等进行评价。判断是否符合《安徽省经济和信息化委员会  安徽省财政厅关于印发<2018年支持制造强省建设若干政策实施细则>的通知》（皖经信财务〔2018〕84号）等文件要求。","1.项目单位符合申报要求得2分，发现一处不符扣1分，本项扣完为止；\n2.提交的申请文件、材料符合申报要求，并准确完整得3分，发现一处不符扣0.5分，本项扣完为止；\n3.项目符合专项资金支持的范围和方向得3分，发现一处不符扣1分，本项扣完为止；\n4.项目申报建设内容（或产出目标)符合申报要求得2分，发现一处不符扣1分，本项扣完为止。","《安徽省经济和信息化委员会  安徽省财政厅关于印发<2018年支持制造强省建设若干政策实施细则>的通知》（皖经信财务〔2018〕84号）等文件。"]
[3,null,null,"遴选、审批程序规范性",3,"通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报评审和审批过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。","1.项目市、县按照省级项目遴选、审批管理办法执行，得1分；\n2.补助资金项目选择执行了严格的遴选评审程序，且合法、合规，得1分；\n3.评审结果按要求进行了公示，得1分。\n发现项目存在多头申报或重复申报，该项不得分。","《安徽省经济和信息化委员会  安徽省财政厅关于印发<2018年支持制造强省建设若干政策实施细则>的通知》（皖经信财务〔2018〕84号）等文件。"]
[4,null,null,"绩效目标明确合理性",4,"根据项目计划或方案，评判项目当年绩效目标设定情况，并分析其设置的合理性。","1.设定了制造强省项目年度绩效目标，得2分；\n2.绩效目标有明确、细化、可量化的指标值予以体现，得1分；\n3.省级绩效目标分解到各项目市、县，或项目市、县设定了制造强省项目年度绩效目标，得1分。","《关于印发实施制造强省和中国制造2025安徽篇2018年工作要点的通知》（皖制造强省组〔2018〕1号）。"]
[5,null,"资金落实（5分）","专项资金到位率",3,"通过查看财政资金拨付凭证，判断省级专项补助资金是否足额拨付。","1.专项资金到位率=100%，得3分；\n2.100%＞专项资金到位率≥90%，得2分；\n3.90%＞专项资金到位率≥80%，得1分；\n4.专项资金到位率＜80%，不得分。","专项资金到位率=（实际已到位专项资金/应到位专项资金）×100%。\n实际已到位专项资金：截至评价日，实际按规定落实到项目单位账户的专项资金。\n应到位专项资金：按照批复的资金计划指标应落实到项目的专项资金。"]
[6,null,null,"专项资金拨付及时性",2,"通过查看财政资金拨付凭证的审核，判断省级专项补助资金拨付是否及时，评价资金拨付管理的规范性。","省级财政补助资金拨至市、县财政后，市、县财政应按规定的时限及时拨付专项资金到项目单位，资金拨付及时性：\n1.100%≥专项资金拨付及时性≥90%，得2分；\n2.90%＞专项资金拨付及时性≥80%，得1分；\n3.专项资金拨付及时性＜80%，不得分。","省级财政专项资金拨付及时率=已及时拨付到位的资金/应拨付的资金×100%。\n已及时拨付到位的资金：已按规定时限拨付到项目单位的补助资金；\n应拨付的资金：按规定时限应拨付到项目单位的补助资金；\n规定拨付时限：省财政厅资金拨付文件印发之日起3个月。"]
[7,"过程（15分）","项目管理（8分）","项目管理制度健全性",2,"在项目管理过程中，是否建立健全了项目管理相关内控制度，项目建设管理程序是否符合相关规范要求，反映和考核项目管理制度的健全性。","1.主管部门和项目实施单位均建立健全了项目管理相关制度，得1分；\n2.项目管理制度科学、合法、完整，得1分。","《安徽省经济和信息化委员会关于进一步加强制造强省建设资金项目管理的通知》（皖经信财务〔2018〕79号）等文件。"]
[8,null,null,"制度执行有效性",2,"通过查看项目单位项目完整资料，判断内控制度是否得到有效执行，评价项目管理规范性。","1.项目实施按相关管理办法规定执行，得1分；\n2.项目按计划实施，得0.5分；\n3.项目无调整或调整经上级主管部门批准，得0.5分。","《安徽省经济和信息化委员会关于进一步加强制造强省建设资金项目管理的通知》（皖经信财务〔2018〕79号）等文件。"]
[9,null,null,"档案管理规范性",2,"通过对制造强省专项资金项目申报、评审、公示、审批等程序资料档案管理情况进行审查，评价项目档案管理的规范性。","1.项目档案管理制度健全，得1分；                                                                2.项目档案齐全、完整并及时整理归档，得1分。","《安徽省经济和信息化委员会关于进一步加强制造强省建设资金项目管理的通知》（皖经信财务〔2018〕79号）等文件。"]
[10,null,null,"资料报送情况",2,"根据对本次绩效评价的配合程度分析评价。","1.针对本次绩效评价安排了专人负责协调配合，得1分；                                                                           2.评价资料报送齐全、及时，得1分。","《安徽省财政厅关于开展2018年制造强省建设资金绩效评价的的通知》（皖财企〔2019〕362号。"]
[11,null,"财务管理(7分)","资金管理制度健全有效性",2,"为加强项目资金和财务管理，是否建立健全了项目资金或财务管理相关内控制度，项目的财务核算是否符合规定，用以反映和考核项目资金和财务管理的规范性。","1.建立健全了专项资金管理实施办法、细则或内部控制制度，并得到有效执行，得2分；\n2.建立健全了专项资金管理实施办法、细则或内部控制制度，但未得到有效执行，得1分；\n3.未建立健全专项资金管理实施办法、细则或内部控制制度，不得分。","《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省财政一般性转移支付资金管理办法和安徽省省级财政专项资金管理办法的通知》（皖政办秘﹝2017﹞271号）。"]
[12,null,null,"资金使用合规性",2,"根据抽查市（县）资金专账核算、专款专用情况和项目单位专项资金管理、核算等情况的资料分析评价。","1.抽查市（县）对项目省级专项资金实行专账核算，并做到专款专用，资金拨付手续齐全，拨付程序规范，得1分；\n2.项目单位财政补助资金按照国家有关财务、会计准则的规定进行账务处理，得1分。                                           \n专项资金存在截留、挤占、挪用、滞留和虚报套取等违规现象，该项不得分。","《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省财政一般性转移支付资金管理办法和安徽省省级财政专项资金管理办法的通知》（皖政办秘﹝2017﹞271号）。"]
[13,null,null,"财务监控有效性",3,"项目主管部门或财政部门是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，定期或不定期进行专项资金使用情况的督查，用以反映和考核项目主管或财政、审计等部门对财政资金使用情况的有效监控。","1.项目主管部门认真执行国家和省专项资金管理文件，履行各自职责，得1分；                                                    \n2.项目主管部门对专项资金使用进行督查或绩效评价，出具的督查（审计、评价）报告没有发现问题或发现问题及时整改的，得2分，发现问题未整改的，得1分。","《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省财政一般性转移支付资金管理办法和安徽省省级财政专项资金管理办法的通知》（皖政办秘﹝2017﹞271号）。"]
[14,"产出（30分）","项目产出（30分）","项目计划完成程度",6,"根据《关于印发实施制造强省和中国制造2025安徽篇2018年工作要点的通知》（皖制造强省组〔2018〕1号），评价项目实施的实际完成数与目标数的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。","依据《关于印发实施制造强省和中国制造2025安徽篇2018年工作要点的通知》（皖制造强省组〔2018〕1号）：\n1.规上企业主营业务收入增长8%以上，得3分；\n2.规上企业利润总额增长8%左右，得3分。","《关于印发实施制造强省和中国制造2025安徽篇2018年工作要点的通知》（皖制造强省组〔2018〕1号）中附件3《制造强省建设2018年目标表》。"]
[15,null,null,"项目投资完成率",6,"项目实际投资（或支出）与计划投资（或支出）的比率，用以反映和考核项目申报投资（或支出）真实情况和项目计划投资（或支出）管理水平。","本项得分=∑（项目投资完成率×分值）；\n项目投资完成率=(项目实际总投资额÷计划总投资额)×100%。\n项目实际总投资额=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准）。","项目投资完成率=(项目实际总投资额÷计划总投资额)×100%。\n项目实际总投资额=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准）。"]
[16,null,null,"项目完成及时率",6,"项目实际完成时间与计划完成时间进行比较，用以反映和考核项目完成时效及时性。","本项得分=∑（项目完成及时率×分值）；\n完成及时率=（计划完成时间÷实际完成时间）×100%。\n实际完成时间：项目开工建设至项目验收投产需要的时间（按月计算，0-15天内按半月计算）。\n计划完成时间按批复的项目实施方案或立项批复规定的时间计算。","完成及时率=（计划完成时间÷实际完成时间）×100%。\n实际完成时间：项目开工建设至项目验收投产需要的时间（按月计算，0-15天内按半月计算）。\n计划完成时间按批复的项目实施方案或立项批复规定的时间计算。"]
[17,null,null,"财政资金放大倍数",6,"通过财政奖补资金影响作用，引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入，用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。","1.财政资金放大倍数≥10，得6分；\n2.10＞财政资金放大倍数≥5，得4分；\n3.财政资金放大倍数＜5，得2分。\n财政资金放大倍数=项目资金总投入÷财政补助资金。\n项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和，如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的，以项目实际总投资额确认。","财政资金放大倍数=项目资金总投入÷财政补助资金。\n项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和，如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的，以项目实际总投资额确认。"]
[18,null,null,"工作创新",6,"根据抽查市（县）制定的制造强省相关政策支持文件、落实方案、具体做法、保证措施，分析判断其工作创新能力。","抽查市（县）出台有针对性的配套政策措施（工作激励力度、税收优惠政策等）支持制造强省，根据各市、县政策出台情况综合评分。","《安徽省经济和信息化委员会  安徽省财政厅关于印发<2018年支持制造强省建设若干政策实施细则>的通知》（皖经信财务〔2018〕84号）等文件。"]
[19,"效果（30分）","项目效益（30分）","经济效益",6,"依据专项资金支持单位提供的资料，抽查核实进行对比评价。反映资金投入和使用对经济效益的促进情况。","1.通过项目的实施，促进了项目单位收入或利润提升，得2分；                                                                    2.通过项目的实施，促进了项目单位纳税额提升，从而带动经济效益增长，得2分；                                                                             3.通过项目的实施，促进了项目单位劳动效率提升、节能降耗，节约了成本费用，得2分。"]
[20,null,null,"社会效益",6,"依据专项资金支持单位提供的资料，抽查核实进行对比评价。反映资金投入和使用对社会效益的促进情况。","1.通过项目的实施，带动了就业，得2分；          \n2.通过项目的实施，提高了技术装备水平，得2分；                                  \n3.通过项目的实施，提高了信息化水平，得2分；\n4.通过项目的实施，改善了生产作业条件，得2分；\n5.通过项目的实施，促进了企业安全发展，得2分；                                                                                               每个项目最多选取三个，本项累计得分最高6分。"]
[21,null,null,"生态效益",6,"项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。","1.通过项目的实施，能达到美化环境、保护资源的效果，有利于改善当地的生态环境，得2分；\n2.通过项目的实施，能避免或减少浪费资源现象发生，得2分；\n3.通过项目的实施，能改善或提升资源回收利用率，实现清洁生产，达到节能减排的效果，得2分；                                 \n4.通过项目的实施，从源头削减了工业废水、减少了污染物的排放，增强了危险废物的处置能力，得2分；                                                      \n5.通过项目的实施，能正确的影响和引导广大群众保护环境，得2分；                                                                     每个项目最多选取三个，本项累计得分最高6分。"]
[22,null,null,"可持续影响",8,"通过项目的实施和后续运行成效发挥，对行业发展的可持续影响情况,反映事项完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响事项持续发展的因素，以及事项实施对人、环境、资源是否带来可持续发展影响。","1.项目主管部门落实主体职能，人员机构安排规范健全，管理工作可持续，得2分；                                             2.配套政策、制度可持续，得2分；\n3.管理机制健全，促进制造强省发展和政策落实（如资金投入等）可持续，得2分；\n4.通过项目的实施，促进提升了项目单位持续经营能力或市场竞争力，促进了本地区经济发展，促进本地区人、环境、资源可持续发展，得2分。"]
[23,null,null,"获得支持企业满意度",4,"通过对受支持的企业等进行现场问卷调查，调查获取支持的企业满意度。","问卷调查受支持企业，获得支持的企业满意度为：\n90%（含）以上，得4分；\n85%（含）-90%，得3分；\n80%（含）-85%，得2分；            \n70%（含）-80%，得1分；\n70%以下，得0分。"]
["合计",{"$nulls":3},100]

{"sheet":"先建后补","index":6,"n_rows":32,"n_cols":14,"rows_kept":32,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,7],[2,1,7,1],[2,2,5,2],[2,4,5,4],[6,2,7,2],[6,4,7,4],[8,1,14,1],[8,2,14,2],[9,4,14,4],[15,1,19,1],[15,2,19,2],[15,4,19,4],[20,1,24,1],[20,2,24,2],[20,4,23,4],[25,1,29,1],[25,2,29,2],[25,4,29,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["02.先建后补类项目支出绩效评价指标框架"]
["序号","一级\n指标","二级\n指标","三级\n指标","分值","指标解释","指标说明","备 注"]
[1,"投入\n（20分）","项目申报管理\n（14分）","项目申报相关性","根据需要增减指标并赋分值","通过对项目的申报材料进行评价，判断申报项目是否与奖补支持的项目相关，用以反映和考核项目申报的相关性。","评价要点：\n①申报项目是否符合国家政策和行业发展规划的要求；\n②申报项目是否是项目库中的项目；\n③申报项目是否是奖补资金支持方向的项目；\n④申报项目是否是规定建设期内的项目。"]
[2,null,null,"项目申报符合性",null,"通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报资料和条件是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。","评价要点：\n①项目提交的申请文件、材料是否符合申报要求；\n②项目单位是否符合申报要求；\n③项目是否符合专项资金支持的范围和方向；\n④项目单位的内控管理和财务状况是否符合申报要求；\n⑤项目申报建设内容（或产出目标)是否符合申报要求。"]
[3,null,null,"审批程序规范性",null,"通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报审核和审批过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报审核和审批的规范性。","评价要点：\n①项目是否经过同级政府投资主管部门批准立项或备案；\n②项目申报是否经过专家论证、评估、集体决策等程序；\n③项目申报审核、审批程序是否规范；\n④项目申报审批手续是否完善；\n⑤项目是否存在多头申报或重复申报。"]
[4,null,null,"绩效目标的明确、合理性",null,"项目申报文体（或申报书）中是否明确了项目的绩效目标，绩效目标是否设定了清晰、细化、可衡量的指标值，用以反映和考核项目绩效目标的设定、细化、量化等情况。","评价要点：\n①项目是否制定了实施方案或编制项目申报标准文本，是否设置了绩效目标；\n②是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；\n③是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；\n④是否与项目年度任务数或计划数相对应；\n⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。"]
[5,null,"资金落实\n（6分）","配套资金到位率","根据需要增减指标并赋分值","项目市县或项目单位实际到位资金与计划应投入资金的比率，用以反映和考核配套资金落实情况对项目实施的总体保障程度。","资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%；\n实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金。\n计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理了决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。"]
[6,null,null,"奖补资金到位及时率",null,"及时到位奖补资金与应到位奖补资金的比率，用以反映和考核财政或项目主管部门对财政奖补资金落实的及时性程度。","奖补资金到位及时率=（实际已及时到位奖补资金/应到位奖补资金）×100%。\n实际已及时到位奖补资金：截至评价日，实际按规定时限落实到项目的奖补资金。先建后补，或以奖代补项目，办理完所有审批手续后的15日内拨付到位的专项资金属及时到位。\n应到位奖补资金：按照合同或项目进度要求或批复的资金计划指标截至规定时点应落实到项目的奖补资金。"]
[7,"过程\n（20分）","项目\n管理\n（10分）","项目遴选管理",null,"通过对遴选项目评审程序资料的考评，判断项目市（或项目县）对项目遴选管理体系的建设情况，以评价项目市、县遴选管理水平。","评价要点：\n①项目市、县是否制定了科学合理的项目遴选管理办法或方案；\n②补助资金项目选择是否实行了严格的遴选评审程序，且合法、合规；\n③评审结果是否进行了公示；\n④公示地点和期限是否符合要求。"]
[8,null,null,"业务制度健全性","根据需要增减指标并赋分值","项目县或项目单位为加强项目实施过程管理，是否建立健全了项目管理办法或相关制度，用以反映和考核项目实施管理制度建设对项目实施过程管理的要求。","评价要点：\n①是否已制定或具有相应的业务管理制度；\n②项目管理制度是否合法、合规、完整。\n"]
[9,null,null,"制度执行有效性",null,"项目单位是否严格按业务管理制度和管理流程进行项目过程管理，用以反映和考核项目管理制度执行效果。","评价要点：\n①是否按业务管理制度或办法实施项目管理的；\n②项目过程管理资料是否齐全、完整。"]
[10,null,null,"项目建设程序规范性",null,"通过对项目建设程序资料的评价，判断项目建设程序是否规范，用以反映和考核项目建设管理的管理水平。","评价要点：\n①是否履行了建设程序；\n②建设程序是否规范。"]
[11,null,null,"政府采购制执行情况",null,"通过对项目采购支出材料的评价，判断符合政府采购项目的支出是否严格执行了政府采购制，用以反映和考核项目采购管理的规范性。","评价要点：\n①项目是否有符合政府集中采购的设备及其他物资采购业务；\n②是否严格执行了政府集中采购制。"]
[12,null,null,"项目档案管理规范性",null,"项目是否建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理是否合规，用以反映和考核项目建设过程管理情况。","评价要点：\n①是否建立健全项目档案管理；\n②档案整理是否符合规定。\n"]
[13,null,null,"资料报送\n情况",null,"项目实施单位报送的资料是否及时、齐全、真实准确。","评价要点：\n①是否有专人负责联系协调；\n②资料准备是否齐全、资料报送是否及时；\n③材料是否真实准确等。"]
[14,"过程\n（20分）","财务管理\n（10分）","管理制度健全性","根据需要增减指标并赋分值","项目县或项目单位为加强项目资金和财务管理，是否建立健全了项目资金或财务管理办法或相关制度，用以反映和考核项目资金管理制度建设对项目资金管理的要求。","评价要点：\n①是否已制定或具有相应的资金或财务管理制度；\n②资金管理制度是否合法、合规、完整。\n"]
[15,null,null,"制度执行有效性",null,"项目单位是否严格按资金或财务管理制度和支付流程进行项目资金管理，用以反映和考核项目资金或财务管理制度执行效果。","评价要点：\n①是否按资金管理制度或办法实施项目资金管理的；\n②财务管理或资金支付管理资料是否真实、合法、完整。"]
[16,null,null,"资金使用合规性",null,"项目资金使用是否符合专项资金管理办法或相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。","评价要点：\n①奖补资金是否设置了专帐核算，做到专款专用；\n②资金支付手续是否齐全，审批流程是否规范；\n③资金支付进度是否符合合同约定，是否有拖欠工程款的现象；\n④资金支付凭证是否合规性，是否存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；\n⑤资金是否存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象。"]
[17,null,null,"国库集中支付或县级报帐执行情况",null,"项目财政专项资金是否执行了国库集中支付制度或县级报帐制，国库集中支付程序或县级报帐制程序和手续是否规范、完整，用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。","评价要点：\n①项目财政专项资金是否严格执行了国库集中支付管理或县级报帐制；\n②国库集中支付或县级报帐制程序和手续是否完备。"]
[18,null,null,"财务监控有效性",null,"项目主管部门或项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。","评价要点：\n①项目县或项目单位是否制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法；\n②各级政府或主管部门是否适时组织开展了资金专项督查；\n③监督检查过程中发现的问题是否都得到了及时整改。"]
[19,"产出（30分）","项目产出\n（30分）","目标任务完成率（或实施内容完成程度）","根据需要增减指标并赋分值","项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。","实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。\n实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。\n计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。\n\n例如：基础设施建设和维修改造项目主要产出指标为建设内容完成数量；改造升级项目主要考核设备采购及安装数量；其他项目的产出内容为计划申报建设内容。",{"$nulls":6},"1、门维修改造完成率（3分）：\n门维修改造完成率=（已维修改造门数量/项目实施方案计划维修改造门数量）×100%×分值\n2、窗户维修改造完成率（3分）：\n窗户维修改造完成率=（已维修改造窗户数量/项目实施方案计划维修改造窗户数量）×100%×分值\n3、仓内地面维修改造完成率（3分）：\n仓内地面维修改造完成率=（已维修改造仓内地面数量/项目实施方案计划维修改造仓内地面数量）×100% ×分值\n4、屋顶维修改造完成率（5分）：\n屋顶维修改造完成率=（已维修改屋顶数量/项目实施方案计划维修改造屋顶数量）×100%×分值\n5、维修改造仓容实际完成率（6分）：\n维修改造仓容实际完成率＝（已维修改造仓容/项目实施方案计划维修改造仓容）×100%×分值\n（★注：上述“项目实施方案计划数”应与各市县签订的目标责任书或承诺书相一致）"]
[20,null,null,"项目投资完成情况",null,"项目实际投资与计划投资的比率，用以反映和考核项目投资完成情况和项目计划投资管理水平。","项目投资完成率=项目实际总投资额÷计划总投资额×100%\n项目总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准）"]
[21,null,null,"质量达标率",null,"项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。","质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。\n质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。\n\n注：完工项目达标以项目验收报告上的结论为准；在建项目质量达标率以分项或单项工程验收报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量；未开工项目质量达标率为零。"]
[22,null,null,"完成及时率",null,"项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。","完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。\n实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。\n计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。\n注：项目计划完工工期按批复的项目实施方案或中标合同或立项批复文件中规定的时限计算。"]
[23,null,null,"财政资金放大倍数",null,"通过财政奖补资金影响作用，引导金融资本和社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入，用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。","财政资金放大倍数=项目资金总投入/财政补助资金。\n项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和，如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的，以项目实际总投资额确认。"]
[24,"效果（30分）","项目效益\n（30分）","经济效益","根据需要增减指标并赋分值","项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。","评价要点：\n①通过项目的实施，促进了相关行业和相关企业的效益增长情况；          \n②通过预算支出项目的实施，提高有劳动效率，节约成本费用情况；\n③通过预算支出项目的实施，降低了生产损耗，节能降耗增效。"]
[25,null,null,"社会效益",null,"项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。","评价要点：\n①通过项目的实施，促进了行业和相关企业可持续发展，带动就业增长情况；          \n②通过项目的实施，提升了人们物质和文化生活水平；\n③通过项目的实施，改善了生产、生活条件情况，方便了人们生活；\n④通过项目的实施，增强了行业和相关企业的生产能力，缓解了因生产能力不足带来的矛盾。"]
[26,null,null,"生态效益",null,"项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。","评价要点：\n①通过项目的实施，项目区域及周边的环境明显得到了改善；\n②通过项目的实施，减少污染物的排放，周边环境得到了较好整治；\n③通过项目的实施，进一步提升资源综合的综合利用率，节约了能源；\n④通过项目的实施，提高了劳动效率，达到节能减排的效果。"]
[27,null,null,"可持续影响",null,"通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略规划、行业发展的可持续影响情况。","评价要点：\n①项目交付运营后，项目主管部门或项目单位是否建立健全了运营管理体制、机制或办法，以保证项目运营的可持续性；\n②通过项目的实施，促进了行业和相关企业的可持续发；\n③通过项目的实施，对促进国家战略规划发展，提高相关企业的市场竞争力。"]
[28,null,null,"社会公众、服务对象或政府的满意度",null,"通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。","社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人；一般采取社会调查的方式。\n评价要点：\n①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度；\n②对相关政策建议的评价。"]
[" 合计",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},"－",{"v":100,"d":"100.00"},"－","－","－"]
["注：本指标体系（框架）适用于先建后补项目支出绩效评价。"]

{"sheet":"费用奖补","index":7,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,7],[2,1,7,1],[2,2,5,2],[2,4,5,4],[6,2,7,2],[6,4,7,4],[8,1,13,1],[8,2,13,2],[8,4,13,4],[14,1,17,1],[14,2,17,2],[14,4,17,4],[18,1,22,1],[18,2,22,2],[18,4,22,4],[23,1,27,1],[23,2,27,2],[23,4,27,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["02.费用奖补类项目支出绩效评价指标框架"]
["序号","一级\n指标","二级\n指标","三级\n指标","分值","指标解释","指标说明","备 注"]
[1,"投入\n（25分）","项目申报管理\n（20分）","项目申报相关性","根据需要增减指标并赋分值","通过对项目的申报材料进行评价，判断申报项目是否与奖补支持的项目相关，用以反映和考核项目申报的相关性。","评价要点：\n①申报项目是否符合国家政策和行业发展规划的要求；\n②申报项目是否是项目库中的项目；\n③申报项目是否是奖补资金支持方向的项目；\n④申报项目是否是规定建设期内的项目。"]
[2,null,null,"项目申报符合性",null,"通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报资料和条件是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。","评价要点：\n①项目提交的申请文件、材料是否符合申报要求；\n②项目单位是否符合申报要求；\n③项目是否符合专项资金支持的范围和方向；\n④项目单位的内控管理和财务状况是否符合申报要求；\n⑤项目申报建设内容（或产出目标)是否符合申报要求。"]
[3,null,null,"遴选、审批程序规范性",null,"通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报评审和审批过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。","评价要点：\n①项目市、县是否制定了科学合理的项目遴选管理办法或方案；\n②补助资金项目选择是否实行了严格的遴选评审程序，且合法、合规；\n③评审结果是否按要求进行了公示；\n④项目申报审核、审批程序是否规范；\n⑤项目申报审批手续是否完善；\n⑥项目是否存在多头申报或重复申报。"]
[4,null,null,"绩效目标的明确、合理性",null,"项目申报文体（申报书、计划书）中是否明确了项目的绩效目标，绩效目标是否设定了清晰、细化、可衡量的指标值，用以反映和考核项目绩效目标的设定、细化、量化等情况。","评价要点：\n①项目是否制定了实施方案或编制项目申报标准文本或计划书，是否设置了绩效目标；\n②是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；\n③是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；\n④是否与项目年度任务数或计划数相对应；\n⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。"]
[5,null,"资金落实\n（5分）","资金到位率","根据需要增减指标并赋分值","项目实际到位资金与计划应投入资金（或项目总投资额）的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。","资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%；\n实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金。\n计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。"]
[6,null,null,"奖补资金到位及时率",null,"及时到位奖补资金与应到位奖补资金的比率，用以反映和考核财政或项目主管部门对财政奖补资金落实的及时性程度。","奖补资金到位及时率=（实际已及时到位奖补资金/应到位奖补资金）×100%。\n实际已及时到位奖补资金：截至评价日，实际按规定时限落实到项目的奖补资金。申请奖补资金办理完所有审批手续后的15日内拨付到位的专项资金属及时到位。\n应到位奖补资金：按照批复的资金计划指标截至规定时点应落实到项目的奖补资金。"]
[7,"过程\n（15分）","项目管理\n（8分）","项目管理的规范性","根据需要增减指标并赋分值","项目单位在项目管理过程中，是否建立健全了项目管理相关内控制度，内控制度是否有效执行，项目建设管理程序是否符合相关规范要求，项目过程管理资料是否完整，用以反映和考核项目建设管理的规范性。","评价要点：\n①是否已制定或具有相应的项目管理内控制度；\n②项目内控管理制度是否得到有效执行；\n③项目建设程序是否符合相关规范；\n④项目过程管理资料是否齐全、完整。"]
[8,null,null,"项目计划目标管理",null,"项目单位是否严格按项目申报的计划目标进行实施项目管理的，有无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的，用以反映和考核项目计划目标管理情况。","评价要点：\n①项目是否按计划申报的实施内容进行项目管理的；\n②项目单位有无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的。"]
[9,null,null,"政府采购制执行情况",null,"通过对项目采购支出材料的评价，判断符合政府采购项目的支出是否严格执行了政府采购制，用以反映和考核项目采购管理的规范性。","评价要点：\n①项目是否有符合政府集中采购的设备及其他物资采购业务；\n②是否严格执行了政府集中采购制。"]
[10,null,null,"完工验收程序的规范性",null,"项目完工后的验收工作是否按规定及时开展，是否通过主管部门和其他相关项目部门、专家的综合验收或第三方验收。","评价要点：\n①是否在该项目建设完成后及时组织初步验收；\n②初步验收资料是否完整；\n③验收过程是否由项目主管部门或其组织成立的专家评审验收小组参与验收；\n④项目若委托第三方验收机构进行鉴定的，验收机构是否具备相应的资质。","可根据项目特点自行增加或减少评价要点"]
[11,null,null,"项目档案管理合规性",null,"项目是否建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理是否合规，用以反映和考核项目档案管理情况。","评价要点：\n①是否建立健全的项目档案管理制度；\n②档案资料整理是否符合完整、规范；\n③项目资料整理是否符合申报要求。\n"]
[12,null,null,"资料报送\n情况",null,"项目实施单位报送的资料是否及时、齐全、真实准确。","评价要点：\n①是否有专人负责联系协调；\n②资料准备是否齐全、资料报送是否及时；\n③材料是否真实准确等。"]
[13,"过程\n（15分）","财务管理\n（7分）","财务管理的规范性","根据需要增减指标并赋分值","项目单位为加强项目资金和财务管理，是否建立健全了项目资金或财务管理相关内控制度，项目的财务核算是否符合规定，各项财务指标是否符合申报要求，用以反映和考核项目资金和财务管理的规范性。","评价要点：\n①是否已制定或具有相应的资金或财务管理内控制度；\n②项目的财务核算是否符合财务会计制度的要求；\n③项目单位各项财务指标是否符合项目申报要求。\n"]
[14,null,null,"资金使用合规性",null,"项目资金使用是否符合专项资金管理办法或相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。","评价要点：\n①奖补资金是否设置了专账核算，并做到专款专用；\n②资金支付手续是否齐全，审批流程是否完善；\n③资金支付进度是否符合合同约定，是否有拖欠工程款的现象；\n④资金支付凭证是否合规，是否存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；\n⑤资金是否存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象。\n"]
[15,null,null,"国库集中支付或县级报账执行情况",null,"项目财政专项资金是否执行了国库集中支付制度或县级报账制，国库集中支付程序或县级报账制程序和手续是否规范、完整，用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。","评价要点：\n①项目财政专项资金是否严格执行了国库集中支付管理或县级报账制；\n②国库集中支付或县级报账制程序和手续是否完备。"]
[16,null,null,"监督检查有效性",null,"项目主管部门或财政部门是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，定期或不定期进行专项资金使用情况的督查，用以反映和考核项目主管或财政、审计等部门对财政资金使用情况的有效监控。","评价要点：\n①项目县或项目主管部门是否制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法；\n②各级政府或主管部门是否适时组织开展了资金专项督查；\n③监督检查过程中发现的问题是否都得到了及时整改；\n④项目财务决算是否规范，是否经有资质的中介机构审核。"]
[17,"产出\n（30分）","项目产出\n（30分）","申报实施内容完成程度","根据需要增减指标并赋分值","对照项目申报阶段设定的产出目标，评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。","实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。\n实际产出数：项目申报时实际完成的项目计划建设内容。\n计划产出数：项目绩效目标确定的在项目申报时需完成的项目计划建设内容。\n\n注：生产、服务及科研等行业项目主要产出指标为产品数量、提供服务数量和成果数量；建设、提升、改造项目主要考核项目建设内容完成程度。",null,"1、门维修改造完成率（3分）：\n门维修改造完成率=（已维修改造门数量/项目实施方案计划维修改造门数量）×100%×分值\n2、窗户维修改造完成率（3分）：\n窗户维修改造完成率=（已维修改造窗户数量/项目实施方案计划维修改造窗户数量）×100%×分值\n3、仓内地面维修改造完成率（3分）：\n仓内地面维修改造完成率=（已维修改造仓内地面数量/项目实施方案计划维修改造仓内地面数量）×100% ×分值\n4、屋顶维修改造完成率（5分）：\n屋顶维修改造完成率=（已维修改屋顶数量/项目实施方案计划维修改造屋顶数量）×100%×分值\n5、维修改造仓容实际完成率（6分）：\n维修改造仓容实际完成率＝（已维修改造仓容/项目实施方案计划维修改造仓容）×100%×分值\n（★注：上述“项目实施方案计划数”应与各市县签订的目标责任书或承诺书相一致）"]
[18,null,null,"申报投资（或支出）偏差率",null,"项目实际投资（或支出）与计划投资（或支出）的比率，与100%进行比较存在的差异情况，用以反映和考核项目申报投资（或支出）真实情况和项目计划投资（或支出）管理水平。","项目投资偏差率=项目投资（或支出）完成率-100%\n项目投资（或支出）完成率=项目实际总投资（或支出）额÷计划总投资（或支出）额×100%\n项目总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准）"]
[19,null,null,"质量达标率",null,"项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。","质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。\n质量达标产出数：项目申报时达到既定质量标准实际完成的项目计划建设内容。\n\n注：完工项目达标以项目验收报告上的结论为准；未开工或未实施项目质量达标率为零。"]
[20,null,null,"完成时限符合率",null,"项目实际完成时限在申报指南（或通知）要求的时限内完成的项目数与计划项目数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度。","完成时限符合率=符合申报时限要求的完工项目数/计划（或申报）项目数×100%。\n符合申报时限要求的完工项目数：是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时限符合申报时限要求的项目数总和。\n计划（或申报）项目数：按照项目实施计划或申报指南（通知）等相关规定申报的项目数。"]
[21,null,null,"财政资金放大倍数",null,"通过财政奖补资金影响作用，引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入，用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。","财政资金放大倍数=项目资金总投入/财政补助资金。\n项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和，如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的，以项目实际总投资额确认。"]
[22,"效果\n（30分）","项目效益\n（30分）","经济效益","根据需要增减指标并赋分值","项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。","评价要点：\n①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位（群体）的收入或利润提升；          \n②通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位（群体）的纳税额提升，从而带动经济效益增长；\n③通过项目实施，是否提高了劳动效率、节约了成本费用。","对照项目立项申报阶段设立的效益目标（指标），评价项目实施后的经济效益实现情况"]
[23,null,null,"社会效益",null,"项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。","评价要点：\n①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位（群体）可持续发展；          \n②通过项目实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题；\n如：行路难、看病难、卖粮难等矛盾。\n③通过项目实施，是否能正确的影响和引导广大群众生产（或工作）的极积性；\n如：粮食生产、生猪养殖等积极性。\n④通过项目实施，是否促进了民生改善。","可根据项目特点自行增加或减少评价要点"]
[24,null,null,"生态效益",null,"项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。","评价要点：\n①通过项目的实施，是否能达到美化环境、保护资源的效果；\n②通过项目的实施，是否能避免或减少污染环境、浪费资源现象发生；\n③通过项目的实施，是否能改善或提升资源回收利用率；\n④通过项目的实施，是否正确的影响和引导广大群众保护环境。","可根据项目特点自行增加或减少评价要点"]
[25,null,null,"可持续影响",null,"通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略储备、行业发展的可持续影响情况。","评价要点：\n①项目实施是否符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求；\n②项目主管部门或项目运营单位是否制定了项目运营管理办法或制度；\n③通过项目的实施，是否提升了项目单位和其他相关单位（群体）持续经营能力或市场竞争力；\n④通过项目的实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题，保障行业正常发展、社会正常运行。","可根据项目特点自行增加或减少评价要点"]
[26,null,null,"社会公众、服务对象或政府的满意度",null,"通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。","社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人；一般采取社会调查的方式。\n评价要点：\n①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度；\n②对相关政策建议的评价。"]
[" 合计",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},"－",{"v":100,"d":"100.00"},"－","－","－"]
["注：本指标体系（框架）适用于费用或资金支出补助项目支出绩效评价。"]

{"sheet":"节能环保","index":8,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,7],[2,1,6,1],[2,2,4,2],[2,4,4,4],[5,2,6,2],[5,4,6,4],[7,1,13,1],[7,2,10,2],[7,4,10,4],[11,2,13,2],[11,4,13,4],[14,1,18,1],[14,2,18,2],[14,4,18,4],[19,1,23,1],[19,2,23,2],[19,4,23,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["11F.节能环保类项目绩效评价指标框架"]
["序号","一级\n指标","二级\n指标","三级\n指标","分值","指标解释","指标说明","备 注"]
[1,"投入\n（20分）","项目立项\n（10分）","项目立项规范性","根据需要增减指标并赋分值","项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。","评价要点：\n①项目是否符合《安徽省节能环保产业规划》要求；\n②申报材料是否符合申报文件、通知或实施办法的要求；\n③申报信息是否真实、完整；\n④立项审批是否经专家论证、风险评估、集体决策等；\n⑤是否存在重复申报。","参考文件：《安徽省节能与资源综合利用专项资金使用管理办法》（财企〔2014〕2164号）"]
[2,null,null,"绩效目标合理性",null,"通过查看项目可行性研究报告或实施方案，分析判断项目绩效目标设置合理性、依据充分性、现实可行性和产出相关性。","评价要点：\n①绩效目标是否符合《安徽省节能环保产业规划》发展目标；\n②是否清晰反映预算资金的预期产出和效果；\n③基础数据是否真实可靠，预期产出效益是否考虑市场、技术风险等方面影响。"]
[3,null,null,"绩效指标明确性",null,"依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化、量化情况。","评价要点：\n①产出指标是否对预期产出数量、质量、时效、成本等进行描述；\n②效益指标是否对预期经济、社会、生态效益及可持续影响进行描述；\n③满意度指标是否能反映服务对象或项目受益人的认可程度。"]
[4,null,"资金落实\n（10分）","资金到位率","根据需要增减指标并赋分值","实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核专项资金落实情况对项目实施的总体保障程度。","评价要点：\n①项目期内投入到具体项目的中央、省级财政资金到位情况；\n②项目期内投入到具体项目的市、县财政资金到位情况；\n③项目期内投入到具体项目配套资金到位情况。","资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）X100%"]
[5,null,null,"到位及时率",null,"及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时程度。","评价要点：\n①根据合同要求，截止规定时间点落实到项目的资金情况；\n②根据项目实际进度，截止规定时间点落实到项目的资金情况；\n③中央、省级资金按管理办法要求落实到项目的及时性情况；\n④市县及自筹资金按管理办法落实到具体项目情况。","到位及时率=（实际到位资金/应到位资金）X100%"]
[6,"过程\n（20分）","项目管理\n（10分）","管理制度健全性","根据需要增减指标并赋分值","项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。","评价要点：\n①是否制定项目实施方案，细化实施过程，有步骤的组织实施；\n②是否成立专门机构，组织项目开展实施；\n③是否制定清洁生产、达标排放控制、现场管理、进度控制等方面的业务管理制度；\n④安全生产、质量控制、现场管理、进度控制等各项业务管理制度是否合法、合规、完整，具有可操作性。"]
[7,null,null,"制度执行有效性",null,"项目实施是否符合相关业务管理制度规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况","评价要点：\n①业务开展遵守了法律法规和已制定的相关制度；\n②项目调整及支出调整手续是否完备；\n③项目合同、检测、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并由专人保管的；\n④项目实施过程，是否符合行业技术标准规范。\n⑤项目建设，是否履行了必要的政府采购，是否有必要的验收、检测程序，是否对供应商履约请情况进行复核、监督。"]
[8,null,null,"项目质量可控",null,"项目单位为达到质量要求，而采取的必要措施。","评价要点：\n①主管部门是否进行监督检查；\n②监督检查结果运用是否及时；\n③项目实施过程中是否建立监测机制，及时发现和改进问题；\n④项目验收是否及时、结论是否明确，验收部门和人员组成是否权威合规；\n⑤招投标、合同、监理、项目法人制执行是否到位；\n⑥项目进展信息是否公开透明，是否及时上报项目进展情况。"]
[9,null,null,"资料报送\n情况",null,"项目实施单位报送的资料是否及时、齐全、真实准确。","评价要点：\n①是否有专人负责联系协调；\n②资料准备是否齐全、资料报送是否及时；\n③材料是否真实准确等。"]
[10,null,"财务管理\n（10分）","财务制度健全性","根据需要增减指标并赋分值","项目单位财务制度是否健全，考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况","评价要点：\n①是否制定或具有项目资金管理办法；\n②项目资金管理办法，是否符合财务制度相关规定；\n③编制项目投资计划，资金控制节点与项目进展是否匹配。"]
[11,null,null,"资金使用合规性",null,"项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金规范运行情况。","评价要点：\n①是否符合财务制度和专项资金管理办法的相关规定；\n②资金拨付手续是否完整，账务处理是否规范；\n③项目资金，实行专账管理、专款专用；\n④是否存在挤占、挪用、虚列支出的情况；\n⑤超预算和重大开支项目是否有评估论证。"]
[12,null,null,"财务监督有效性",null,"项目实施单位为保障资金安全、规范运行而采取的措施。用以反映和考核资金管理和运行情况。","评价要点：\n①是否制定或具有财务工作岗位职责、财务工作管理、支票管理、现金管理、会计档案管理等监控机制；\n②是否组织专门人员，对项目单位账务、实物及财务活动进行现场实地查看或采取其它必要的监控措施或手段进行财务检查。"]
[13,"产出\n（30分）","项目产出\n（30分）","实际完成率","根据需要增减指标并赋分值","项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标和实现程度","评价要点：\n①环境监测、监察标准化建设等完成情况；\n②生态环境保护及自然保护区管护能力建设等完成情况；\n③企业污染防治、环境综合整治等完成情况；\n④节水、节电、节约资源项目及清洁能源开发推广项目完成情况；\n注：以计划申报内容为基础，具体考核经细分的绩效指标完成程度。","污染物达标排放率、农林废弃物综合利用率利用率、工业固体废物利用率等参考相关行业标准。\n实际完成率=实际产出数/计划产出数","1、门维修改造完成率（3分）：\n门维修改造完成率=（已维修改造门数量/项目实施方案计划维修改造门数量）×100%×分值\n2、窗户维修改造完成率（3分）：\n窗户维修改造完成率=（已维修改造窗户数量/项目实施方案计划维修改造窗户数量）×100%×分值\n3、仓内地面维修改造完成率（3分）：\n仓内地面维修改造完成率=（已维修改造仓内地面数量/项目实施方案计划维修改造仓内地面数量）×100% ×分值\n4、屋顶维修改造完成率（5分）：\n屋顶维修改造完成率=（已维修改屋顶数量/项目实施方案计划维修改造屋顶数量）×100%×分值\n5、维修改造仓容实际完成率（6分）：\n维修改造仓容实际完成率＝（已维修改造仓容/项目实施方案计划维修改造仓容）×100%×分值\n（★注：上述“项目实施方案计划数”应与各市县签订的目标责任书或承诺书相一致）"]
[14,null,null,"完成及时率",null,"项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核产出时效性。","评价要点：\n①环境监测、监察标准化建设等完成及时情况；\n②生态环境保护及自然保护区管护能力建设等完成及时情况；\n③企业污染防治、环境综合整治等完成及时情况；\n④节水、节电、节约资源项目及清洁能源开发推广项目完成及时情况；\n⑤项目验收及时情况。"]
[15,null,null,"质量达标率",null,"项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核质量目标的实现程度。","评价要点：\n质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）x100%。\n项目经过试运行，各项技术指标达到设计要求，污染物稳定达标排放，并由有资质的环境监测机构进行验收监测。"]
[16,null,null,"项目投资控制率",null,"项目实际投资与计划投资的比率，用以反映和考核项目投资控制情况和项目计划投资管理水平。","评价要点：\n①项目投资偏差率=项目投资完成率-100%，项目投资完成率=项目实际总投资额÷计划总投资额×100%；\n②项目总投资，已经决算审计的以审定的决算价款为准，未决算审计的按照账面已支出+应付账款为准。"]
[17,null,null,"项目运行情况",null,"项目运行情况，用以反映和考核项目实际运行状况和保障情况。","评价要点：\n①项目实施形成的各项资产是否做到入账完整、权属清晰；\n②项目配套措施是否到位，是否能够保证项目正常运行；\n③环保监控系统，污水、固体废弃物等治理设施运转是否情况；\n④节能设备运转是否进常、产品是否具有市场竞争力。"]
[18,"效果\n（30分）","项目效益\n（30分）","经济效益","根据需要增减指标并赋分值","项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响。","评价要点：\n①技术的提升是否显著节约了生产成本；\n②资金的投入是否为企业管理等方面的投入间接带来了经济效益。"]
[19,null,null,"社会效益",null,"项目实施对社会发展，带来的直接或间接影响。","评价要点：\n①是否完成既定任务，在大气污染、水环境、重金属污染、自然生态环境保护方面是否实现“无害化、减量化”的目标；\n②项目的实施是否建立和完善了自主创新体系或者取得较为明显的成效；\n③项目的实施是否推进了环保节能监测体系及其成果的运用；\n④项目实施是否对促进产业结构调整、优化资源配置等产生积极影响；\n⑤是否有助于推进专业人才的培养；\n⑥是否有利于形成企业、高校、科研院所战略联盟。"]
[20,null,null,"生态效益",null,"项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响。","评价要点：\n①项目实施是否有利于改善当地的生态环境；\n②项目实施是否从源头削减了工业废水、减少了污染物的排放，增强了危险废物的处置能力；\n③环境监测数据是否及时公开、准确可靠；\n③是否提高了资源利用效率，减少生产、服务和产品使用过程中污染物排放，实现清洁生产。\n④项目实施是否有助于提升空气质量，保护生态水系等。"]
[21,null,null,"可持续影响",null,"项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况","评价要点：\n①项目是否具有较好的发展前景，符合当地政府中长期规划；\n②项目单位是否制定了财务管理、运行管理、质量管理等方面的制度；\n③项目实施形成的成果是否得到有效推广或者实现产业化、规模化；\n④技改技术吸收消化、成果转化情况是否较好，人才培养体系是否健全；\n⑤项目运转资金保障是否可靠。"]
[22,null,null,"社会公众或服务对象满意度",null,"社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。","评价要点：\n①项目单位技术人员对项目资助政策及项目建设的满意程度；\n②项目单位管理人员对项目资助政策及项目建设的满意程度；\n③社会公众对项目资助政策的了解程度，项目建设及运行的满意程度。"]
[" 合计",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},"－",{"v":100,"d":"100.00"},"－","－","－"]

{"sheet":"智能信息化","index":9,"n_rows":31,"n_cols":10,"rows_kept":31,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,7],[2,1,7,1],[2,2,5,2],[2,4,5,4],[6,2,7,2],[6,4,7,4],[8,1,19,1],[8,2,13,2],[8,4,13,4],[14,2,16,2],[14,4,19,4],[17,2,19,2],[20,1,24,1],[20,2,24,2],[20,4,24,4],[25,1,29,1],[25,2,29,2],[25,4,29,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["03.智能信息化建设项目绩效评价指标框架"]
["序号","一级\n指标","二级\n指标","三级\n指标","分值","指标解释","指标说明","备 注"]
[1,"投入\n（20分）","项目\n立项\n（10分）","项目申报规范性","根据需要增减指标并赋分值","项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。","评价要点：\n①项目是否按照规定的程序申报，并按规定提供必需的文件和材料；\n②项目申报材料是否齐全，且符合要求。\n如：是否有可行性研究报告（或实施方案、项目建议书）、预算编制书、项目申报文本、专家意见审定书、项目责任书和配套资金落实情况等材料。"]
[2,null,null,"项目审批合规性",null,"通过对项目论证、审批材料进行评价，判断项目立项是否合理、项目的审批手续是否齐全、审批程序是否合规，用以反映和考核项目合理性、项目审批程序的合规性。","评价要点：\n①申报的重点项目是否符合中长期规划要求，一般项目是否是项目库中的项目；\n②项目可研报是否经专家论证、评审，并获相关主管部门审批；\n③项目的初步设计或实施方案是否经专家评审，并获相关政府投资管理部门审批；\n④项目是否经过相关主管部门批准立项或备案。","依据行业中长期发展规划，项目库管理和项目相关批复文件进行分析评价。"]
[3,null,null,"绩效目标合理性",null,"项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。","评价要点：\n①项目绩效目标是否符合相关法律法规、行业中长期规划和项目所在地行业规划要求；\n②项目绩效目标是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；\n③项目是否为促进事业发展所必需；\n④项目预期产出效益和效果是否符合正常的行业、业绩水平。","依据项目可研报告或实施方案进行分析判断。"]
[4,null,null,"绩效指标明确性",null,"依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。","评价要点：\n①是否将项目绩效目标细化、分解为具体的绩效指标；\n②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；\n③是否与项目年度任务数或计划数相对应；\n④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；\n⑤实施建议书的建设内容与实际招投标的建设内容是否一致。"]
[5,null,"资金\n落实\n（10分）","资金到位率","根据需要增减指标并赋分值","实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。","资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%；\n实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金。\n计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理了决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。","根据批复的项目投资计划资金来源渠道，分别测算不同来源的资金到位率，并进行分析评价"]
[6,null,null,"专项资金到位及时率",null,"及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核财政或项目主管部门对财政专项资金落实的及时性程度。","专项资金到位及时率=（实际已及时到位专项资金/应到位专项资金）×100%。\n实际已及时到位专项资金：截至评价日，实际按规定时限落实到项目的专项资金。先建后补，或以奖代补项目，办理完所有审批手续后的15日内拨付到位的专项资金属及时到位。\n应到位专项资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到项目的专项资金。"]
[7,"过程\n（30分）","项目\n管理\n（15分）","业务管理制度健全性",null,"项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。","评价要点：\n①是否已制定或具有相应的业务管理制度；\n②业务管理制度是否合法、合规、完整。"]
[8,null,null,"业务管理制度执行有效性",null,"项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。","评价要点：\n①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；\n②项目调整及支出调整手续是否完备；\n③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；\n④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。"]
[9,null,null,"招投标制度执行情况",null,"项目建设是否严格执行了招投标管理，用以反映和考核项目建设管理的规范性。","评价要点：\n①项目涉及的软硬件采购是否严格执行了招投标制度；\n②项目涉及的购买社会服务是否严格执行了招投标制度。"]
[10,null,null,"项目支撑条件保障",null,"项目实施单位为保障项目质量所实现的支撑条件。","评价要点：\n①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；\n②质量控制的主体责任是否明确；\n③相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段是否落实。"]
[11,null,null,"项目质量可控性",null,"项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。","评价要点：\n①系统灾备实现程度：是否具备数据备份系统、备用数据处理系统、备用网络系统；\n②安全审计日志覆盖度：针对服务器、网络和安全设备的各类安全审计日志的收集、存储和检查情况；\n③设备配置保护覆盖度：配置文档是否得到完整保存并及时更新。","可根据项目特点自行增加或减少评价要点"]
[12,null,null,"资料报送\n情况",null,"项目实施单位报送的资料是否及时、齐全、真实准确。","评价要点：\n①是否有专人负责联系协调；\n②资料准备是否齐全、资料报送是否及时；\n③材料是否真实准确等。"]
[13,null,"财务\n管理\n（8分）","财务管理制度健全性","根据需要增减指标并赋分值","项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况","评价要点：\n①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；\n②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。"]
[14,null,null,"资金使用合规性",null,"项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。","评价要点：\n①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；\n②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，是否符合施工合同的有关规定；\n③项目的重大开支是否经过评估认证；\n④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；\n⑤是否实行专账管理；\n⑥是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。\n⑦项目财政专项资金是否严格执行了国库集中支付管理，国库集中支付程序和手续是否完备。","可根据项目资金管理办法自行增加或减少评价要点"]
[15,null,null,"财务监控有效性",null,"项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。","评价要点：\n①是否已制定或具有相应的监控机制；\n②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。"]
[16,null,"资产配置与使用\n（7分）","资产管理制度的健全性、有效性",null,"用以考核项目单位资产管理制度的健全性及有效性。","评价要点：\n①项目单位资产管理制度是否健全；\n②项目单位资产管理制度是否得到有效执行，项目采购的固定资产是否及时入账并有专人妥善保管。"]
[17,null,null,"设备配置和维保情况",null,"项目单位的设备配置情况和维保情况。","评价要点：\n①设备配置是否合理，是否存在过多的冗余设备；\n②设备发生故障后是否得到及时维修（以设备维保日志为准）。"]
[18,null,null,"设备利用率",null,"项目单位实际在用设备数量与所拥有全部设备数量的比值，用以考核项目所涉及设备的有效利用率。","评价要点：\n设备利用率=实际在用设备数量/所拥有设备数量×100%\n实际在用设备：项目单位实际在用的与项目有关的所有硬件设备。\n所拥有设备：项目单位账载与项目有关的所有硬件设备。","此处考核的设备主要指项目单位机房内信息化类基础支撑硬件设备"]
[19,"产出\n（25分）","项目\n产出\n（25分）","目标任务完成率（实施内容完成程度）","根据需要增减指标并赋分值","对照项目申报阶段设定的产出目标，评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。","实际完成率=（实际完成功能模块数量/计划产出功能模块数量）×100%。\n实际完成功能模块数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际开发完成并正式上线运行的功能模块。\n计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出并正式上线运行的功能模块。",null,null,"1、门维修改造完成率（3分）：\n门维修改造完成率=（已维修改造门数量/项目实施方案计划维修改造门数量）×100%×分值\n2、窗户维修改造完成率（3分）：\n窗户维修改造完成率=（已维修改造窗户数量/项目实施方案计划维修改造窗户数量）×100%×分值\n3、仓内地面维修改造完成率（3分）：\n仓内地面维修改造完成率=（已维修改造仓内地面数量/项目实施方案计划维修改造仓内地面数量）×100% ×分值\n4、屋顶维修改造完成率（5分）：\n屋顶维修改造完成率=（已维修改屋顶数量/项目实施方案计划维修改造屋顶数量）×100%×分值\n5、维修改造仓容实际完成率（6分）：\n维修改造仓容实际完成率＝（已维修改造仓容/项目实施方案计划维修改造仓容）×100%×分值\n（★注：上述“项目实施方案计划数”应与各市县签订的目标责任书或承诺书相一致）"]
[20,null,null,"项目投资控制率",null,"项目实际投资与计划投资的控制比率，用以反映和考核项目投资完成情况和项目计划投资管理水平。","项目投资完成率=（项目计划总投资-实际总投资额）÷计划总投资额×100%\n项目实际总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准）"]
[21,null,null,"完成及时率",null,"项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核信息化系统如期上线运行目标的实现程度。","完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。\n实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。\n计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。"]
[22,null,null,"目标完成质量",null,"评价项目产出质量目标的实现情况。","评价要点：\n①依据监理报告、用户测试报告、第三方测试报告、专家验收评审报告，评价合格项目或优良项目达标率；\n②根据不同项目的内容属性，选择有代表性指标评价项目产出质量，如信息化系统的运行稳定性、安全性、系统利用率、功能或性能达标率等。","可根据项目特点自行增加或减少评价要点"]
[23,null,null,"项目竣工验收规范性",null,"项目完工后的竣工验收工作是否按规定开展。","评价要点：\n①是否在该期项目建设完成后及时组织初步验收；\n②初步验收资料是否完整；\n③验收过程是否由项目主管部门或其组织成立的专家评审验收小组参与实施；\n④项目若委托第三方验收机构进行验收，验收机构是否具备相应的资质。","可根据项目特点自行增加或减少评价要点"]
[24,"效果\n（25分）","项目\n效益\n（25分）","经济效益","根据需要增减指标并赋分值","项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。","评价要点：\n①对照项目立项申报阶段设立的效益目标（指标），评价项目实施后的经济效益实现情况；\n②通过项目的实施，避免各单位、部门之间信息化项目的重复建设现象，直接减少财政投资成本或运维费用的投入；\n③通过项目的实施，有效改善各单位、部门之间信息化系统的“信息孤岛”现象，扩大资源共享面所带来的间接经济效益；\n④通过项目的直接投资，对拉动当地经济的贡献率；\n⑤通过项目的实施，为群众、企业节约办事成本和时间，带来的间接经济效益。","可根据项目特点自行增加或减少评价要点"]
[25,null,null,"社会效益",null,"项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。","评价要点：\n①通过项目的实施，对提高行政审批效率方面的影响程度；\n②通过项目的实施，对促进政务信息公开方面的影响程度；\n③通过项目的实施，引入“互联网+”经济创新模式，为社会经济发展提供新的引擎；\n④通过项目的实施，对提升数据共享服务方面的影响程度。","可根据项目特点自行增加或减少评价要点"]
[26,null,null,"生态效益",null,"项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。","评价要点：\n①通过项目的实施，构建环保型、节能型绿色数据中心，降低了能源消耗；\n②通过项目的实施，实现动力智能散热等技术，降低散热成本；\n③通过项目的实施，实现虚拟化和服务器整合等技术，降低硬件能耗支出；\n④通过场地优化、智能冷却和电源改造等其他优化改造技术，实现的节能减排效益。","可根据项目特点自行增加或减少评价要点"]
[27,null,null,"可持续影响",null,"项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。","评价要点：\n①对单位或行业大数据分析能力的提升程度；\n②信息化系统上线运行后的网络带宽利用率、设备利用率以及应用系统实现率；\n③信息化系统是否具备后续可拓展性；\n④信息化系统配置是否具备可用性和稳定性，如：数据安全性、用户权限管理、系统日志；\n⑤信息化系统后续运行维护的经济性；\n⑥是否建立了日常运维管理制度，并得到落实。","可根据项目特点自行增加或减少评价要点"]
[28,null,null,"社会公众或服务对象满意度",null,"社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。","社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人；一般采取社会调查的方式。\n评价要点：\n①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度；\n②对相关政策建议的评价。"]
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